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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 448986 115
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 166498 161
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50987 142
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50194 125
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 28654 150
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50046 111
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 337469 119
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 278509 135
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 256026 148
10 Informe anual de control interno 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 185404 134
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM doc 496640 116
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 487437 141
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Sep 21, 2018 4:02:14 PM pdf 449429 155

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 1, 2022 4:57:14 PM pdf 305276 135
2 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 3, 2021 1:13:26 PM pdf 925358 174
3 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 27, 2020 8:32:04 PM pdf 318144 169
4 Informe control interno contable 2018 Apr 11, 2019 10:14:12 PM pdf 176431 139
5 Informe Control Interno Contable 2017 Sep 21, 2018 4:01:56 PM pdf 3849319 140
6 Informe control interno contable 2016 Sep 21, 2018 4:01:53 PM pdf 383066 222
7 informe control interno contable 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 69391 121
8 informe control interno contable 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM pdf 107406 125
9 Informe control interno contable 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 48596 120
10 Informe control interno contable 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 56186 113
11 Informe control interno contable 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 67839 127
12 Informe control interno contable 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 61699 125
13 Informe control interno contable 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 66438 144
14 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 Sep 21, 2018 4:01:52 PM pdf 109131 122

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 638
2 Informe derechos de autor 2021 Mar 26, 2021 4:02:36 PM pdf 791735 137
3 Informe derechos de autor 2020 Mar 27, 2020 8:44:19 PM pdf 396816 720
4 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 628
5 Informe Derechos de Autor 2018 Apr 12, 2019 2:31:15 PM pdf 381321 663

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 154
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 130
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 121
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 127
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 130
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 133
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 110

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoría 2022 v3. Dec 2, 2022 pdf 232 27
2 Plan Anual de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 199
3 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 302

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 150
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 111
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 135
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 145
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 123

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 124
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 105
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 83
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 104
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 108

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 119
2 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 110
3 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 103
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 111

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 105
2 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 86
3 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 88

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 102
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 100
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 132
4 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 114
5 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 101
6 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 93
7 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 113
8 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 115
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 109
10 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 125
11 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 121
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 116
13 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 99
14 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 111
15 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 116
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 127
17 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 89

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 131